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                  千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告

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                  2020-04-26
                  简介
                  乳业市场前景良好,吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入,大批乳制品加工厂相继开工投产,乳业生产能力迅速扩张。然而,作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长,但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间,奶牛的增长速度将至少保持在10%以上,奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。目前全国乳业处于快速恢复阶段,国家对乳业发展全程保驾护航,本项目建设政策环境和建设时机有利。按照本项目奶牛养殖规模计算,需要大量的青饲料,苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本项目的实施,使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位,产生经济效益,促进农民增收,提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构,发展畜牧养殖业,发展乳制品,延长农业产业链条,实现产供销一体化,扩大畜产品的市场需求,改善城乡群众的膳食结构,就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时,项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会,为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时,该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展,有力地促进地方经济的发展。综上所述,本项目的建设符合国家有关产业政策,增加养殖规模和产量,提高企业经济效益;调整农业产业结构,增加农民收入;有利于农业资源的利用,改善农业生产条件和生态环境,促进畜牧业发展;能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显,项目的建设是必要的。

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                  千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告III目录第一章总论...........................................................................................71.1项目背景......................................................................................71.2项目概况....................................................................................101.3问题与建议................................................................................13第二章市场预测.................................................................................142.1产品市场供应预测....................................................................142.2产品目标市场分析....................................................................162.3产品市场价格分析与预测........................................................172.4市场风险分析...........................................错误!未定义书签。第三章建设规模与产品方案.............................................................183.1建设规模和建设方案................................................................183.2产品方案....................................................................................18第四章场址选择.................................................................................194.1场址选择原则............................................................................194.2场址区域条件............................................................................194.3场址概况....................................................................................19第五章工程技术方案.........................................................................215.1奶牛的品种选择........................................................................215.2奶牛养殖规模及分群数量.......................错误!未定义书签。5.3主要技术标准...........................................错误!未定义书签。5.4奶牛繁育技术...........................................错误!未定义书签。III5.5挤奶方式...................................................错误!未定义书签。5.6设备方案...................................................错误!未定义书签。5.7工程方案...................................................错误!未定义书签。第六章主要原材料、燃料供应.........................................................296.1种畜供应....................................................................................296.2饲料供应....................................................................................296.3燃料供应....................................................................................296.4原材料燃料需求表....................................................................29第七章总图运输及公用工程.............................................................307.1布置原则....................................................................................307.2场地分区与布置........................................................................307.3运输............................................................................................317.4公用辅助工程............................................................................31第八章节能措施................................................错误!未定义书签。8.1节能措施...................................................错误!未定义书签。8.2能耗指标...................................................错误!未定义书签。第九章防疫技术设施与保障体系....................错误!未定义书签。9.1防疫体系的建设目标...............................错误!未定义书签。9.2奶牛疫病预防及控制技术.......................错误!未定义书签。9.3防疫体系的构建.......................................错误!未定义书签。第十章畜污无害化处理工程............................错误!未定义书签。10.1无害化处理工艺.....................................错误!未定义书签。10.2无害化处理设施及投资.........................错误!未定义书签。第十一章环境影响评价....................................错误!未定义书签。11.1项目所在地环境现状.............................错误!未定义书签。11.2项目环境影响的因素分析.....................错误!未定义书签。11.3环境?;ご胧?........................................错误!未定义书签。IV11.4环保投资.................................................错误!未定义书签。11.5环境影响评价.........................................错误!未定义书签。第十二章管理机构及劳动定员........................错误!未定义书签。12.1机构设置.................................................错误!未定义书签。12.2劳动定员及定员分析.............................错误!未定义书签。12.3人员培训.................................................错误!未定义书签。第十三章项目实施进度....................................错误!未定义书签。13.1项目建设工期及实施进度安排............错误!未定义书签。13.2项目实施进度表.....................................错误!未定义书签。第十四章投资估算与资金筹措........................错误!未定义书签。14.1投资估算说明及依据.............................错误!未定义书签。14.2投资估算.................................................错误!未定义书签。14.3资金筹措.................................................错误!未定义书签。第十五章财务评价............................................错误!未定义书签。15.1财务评价依据.........................................错误!未定义书签。15.2财务评价基础数据与参数选取............错误!未定义书签。15.3销售收入估算.........................................错误!未定义书签。15.4成本费用估算.........................................错误!未定义书签。15.5财务盈利能力分析.................................错误!未定义书签。15.6项目偿债能力分析.................................错误!未定义书签。15.7不确定性分析.........................................错误!未定义书签。15.8财务评价结论.........................................错误!未定义书签。第十六章风险分析............................................错误!未定义书签。16.1项目主要风险因素识别及分析............错误!未定义书签。16.2防范和降低风险的对策.........................错误!未定义书签。第十七章招标方案............................................错误!未定义书签。17.1项目招标范围.........................................错误!未定义书签。V17.2项目招标组织形式.................................错误!未定义书签。17.3项目招标内容.........................................错误!未定义书签。第十八章研究结论与建议................................错误!未定义书签。18.1研究结论.................................................错误!未定义书签。18.2建议.........................................................错误!未定义书签。附录一、附表附表1固定资产投资估算表附表2固定资产折旧估算表附表3无形及递延资产摊销估算表附表4总成本费用估算表附表5新增流动资金估算表附表6损益表附表7借款还本付息表附表8现金流量表(全部投资)附表9现金流量表(自有资金)附表10投资计划与资金筹措表附表11资产负债表附表12资产负债表附表13敏感性分析表二、附图附图1盈亏平衡示意图附图2敏感性分析图附图3项目厂址位置示意图附图4项目总体布置图三、附件附件1企业法人营业执照附件2组织机构代码证附件3税务登记证附件4卫生许可证附件5种畜禽生产经营许可证附件6动物防疫许可证附件7财务审计报告附件8供电证明附件9环评证明附件10土地租赁合同附件11银行贷款意向书VI千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告71第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称××力源乳业有限责任公司千头奶牛养殖场建设项目1.1.2承办单位概况××力源乳业有限责任公司始建于2003年,注册资本50万元,地处××县大像山镇南环路,是一家具有独立法人资格的私营企业,经营范围包括养殖、牛奶、乳制品的批发零售。该公司占地面积9000余平方米,建筑面积1500平方米,建有奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼等生产生活区,库房、配电室、锅炉房等基础设施一应俱全。现有职工32名,其中管理人员6人,专业技术人员8人,设有技术质量科、生产计划科、销售部、财务部等。截止2007年12月31日,该公司资产总额348.61万元。其中:流动资产190.35万元,固定资产原价170.41万元,净值158.26万元,负债总额49.52万元,所有者权益299.09万元。资产负债率%。2007年,产品销售收入293.56万元,实现利润总额28.29万元。企业财务状况详见2007年度财务审计报告。法人代表任建太,男,汉族,现年40岁,具有丰富的经营管理经验和市场经验,能够胜任本项目的负责人。1.1.3可行性研究报告编制依据(1)《奶业整顿和振兴规划纲要》发改委、农业部等;(2)国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》;(3)十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》;(4)国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》;(5)农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知;(6)农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划(2006-2010年)》、《全国畜牧业发展十一五规划(2006-2010年)》;(7)国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》;(8)中共甘肃省委、省政府《关于促进农民增加收入的意见》省委发(〔2004〕8号);千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告8(9)《投资项目可行性研究指南》;(10)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(11)项目建设单位提供的基础资料;(12)国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准;(13)项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。1.1.4项目提出的理由与过程改革开放30年,随着城乡人民生活水平的提高,生活质量不断地得到改善,人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比,我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距,含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006年我国人均牛奶消费不足22千克,仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业(包括牛奶的生产和加工)在国民经济中的地位和作用,把乳业作为农牧业的支柱产业,把发展乳业作为提高国民的营养水平,增强国人体质的大事来抓,牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面,在三鹿事件发生后,全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度,因此,在今后一个相当长的时期内,大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。2008年××县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局,认真贯彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神,立足县情,以农民增收、农业增效为目标,通过发展规模养殖,扶持龙头企业,建设养殖小区,推行健康养殖、环保养殖,创建名牌产品,开拓畜禽产品市场,积极探索畜牧产业化经营的路子,使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。截至目前,全县牛饲养量分别达到4.057万头,其中存栏量分别达到3.032万头,同比增长26.18%;出栏量分别达到1.025万头,同比增长67.76%;全县牧业产值达到2.32亿元,人均牧业收入达到652元。通过大力扶持规模养殖场(户),建设规模养殖专业村,加快养殖基地建设步伐,突出发展标准化养殖小区,积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织,全面促进畜牧养殖业从向规?;?、标准化、产业化方向迈进。依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境,建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求,提高企业效益,充分利用当地饲草料资源,而且能有效增加农民经济收入,促进农牧结合、提高农业综合效益?;诖?,××力源乳业有限责任公司提出了千头奶牛养殖场建设项目。1.1.5项目建设的必要性(1)符合国家及行业政策《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展,指出要加快发展畜牧业,提高规?;?、集约化饲养水平,引导有条件的地方发展养殖小区;国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入,2008年3月和5月,国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》(国家发改委第26号公告)和《乳制品工业产业政策》(国家发改委第35号公告),要求提高乳制品行业的准入门槛,以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后,加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度,2008年10月发布千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告9了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》;11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》,要求以建设现代奶业为总目标,以全面加强质量管理和制度建设为核心,以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点,努力开创奶业发展新局面,并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段,国家对乳业发展全程保驾护航,本项目建设政策环境和建设时机有利。(2)满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好,吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入,大批乳制品加工厂相继开工投产,乳业生产能力迅速扩张。然而,作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长,但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间,奶牛的增长速度将至少保持在10%以上,奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然?!痢亮υ慈橐涤邢拊鹑喂炯岢殖闲?、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念,积多年来的生产技术及管理经验,为企业的发展创造了一定的基础。但随着我国市场经济的进一步完善和发展,市场竞争越来越激烈,企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次,才能在市场上有生存和竞争的能力。因此企业在完善现有产品基础上,需要进一步扩大优化产品结构,扩大生产能力。结合公司发展实际,建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择。(3)促进农民增收农业增效,带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算,需要大量的青饲料,苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本项目的实施,使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位,产生经济效益,促进农民增收,提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构,发展畜牧养殖业,发展乳制品,延长农业产业链条,实现产供销一体化,扩大畜产品的市场需求,改善城乡群众的膳食结构,就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时,项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会,为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时,该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展,有力地促进地方经济的发展。综上所述,本项目的建设符合国家有关产业政策,增加养殖规模和产量,提高企业经济效益;调整农业产业结构,千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告10增加农民收入;有利于农业资源的利用,改善农业生产条件和生态环境,促进畜牧业发展;能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显,项目的建设是必要的。1.2项目概况1.2.1拟建地点××县六峰镇1.2.2建设规模养殖规模为1500头,其中成乳牛1000头。主要建设内容:乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。1.2.3主要建设条件1、区位优势:六峰镇距县城5.5公里,邻城近郊,为商品流通和劳动力就业提供了便利,是县城品位提升后郊区建设的基础。2、交通优势:东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连,全长8公里,“麦甘”公路已铺油通车,西接冀城大道,东连麦积、秦州,东梁公路直通关子镇,西梁公路起于姜维旅游区姜家庄,南与316国道相接。镇区内有10多条东川公路与麦甘公路相通的村道,从而为产业发展提供了条件。3、农业基础优势:××县是一个以种植业为主的农业县。全县辖5镇10乡405个村委,2213个村民小组,60.3万人,其中农业人口56.28万人。境内山多川少,气候干燥,年平均降雨量451.3毫米,海拔在1230—2716米之间,无霜期187天。全县有耕地面积88.8万亩,人均1.62亩,其中水平梯田72.8万亩。林业用地95.48万亩,其中有林地45.48万亩,疏林地16.51万亩,灌木林地20.21万亩,木成林造林地8.28万亩,宜林地5万亩。有效灌溉面积11.7万亩,保灌面积7万亩。境内共有自流灌渠63条,其中万亩以上的灌渠4条,千亩以上万亩以下灌渠9条,保障××渭河川道区l0万亩耕地灌溉的通广、渭济两大灌区,先后对干渠进行了改扩建,新建了引水渠首工程。全县有塘坝25座,提灌288处,机井23眼;人饮工程27914处,其中水窖27097眼,集雨节灌工程48971眼,发展补灌l3.5万亩;扩大喷灌、微灌、管灌、防渗灌面7.2万亩。农业产业结构趋于合理,全县以渭河州道区为主的蔬菜面积达到12.44万亩,其中设施蔬菜4.8万亩,已建成韭菜、大葱、蒜苗、大白菜、辣椒、萝等一批区域性基地;以苹果为主的鲜果面积10.9万亩,以花椒为主的干果面积4.6万亩;全县畜禽饲养量达到156万头(只、匹),规模养殖户13260户,饲养量58万头(只、匹),养殖小区7个,家庭饲养场72个,规模养殖专业村70个。六峰镇北临渭河,通广渠、中渠衬砌贯通,70眼机井配套健全,农业灌溉优势大。4、电力优势:镇区电网共有10KV线路6.5公里,0.4KV线路14.6公里,低压配电台区9个,配电总容量1040KVA,年用电量296万千瓦时,供电系统配套完整。5、通信优势:固定电话已普及全镇,无绳移动电话拥有量占总人口的30%以上,移动电话信号覆盖全镇。千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告116、产业优势:以周正养殖公司为龙头的规模养殖,由原来的小家庭散养、不成规模,发展为今天的股份制、公司化、产、供、销一条龙,形成中州、总门、新庄、石滩、巩家村等为主的5个规模养殖村。全镇有规模养殖户50多户,年出栏猪6000余头,出栏鸡4万余只。部门群众股份合作,联户合养,集约经营;同发养殖有限公司,既养鸡、又搞货运,将全镇鸡蛋远销省内处;云奇养鸡场,从上??赵酥旨?,杂交化,推广良种;周正养殖公司从北京农科院购进种猪,繁育良种,同时走出家门,在陇南建立了育肥猪饲养基地。规模养殖户向科技要效益,规模养殖业向纵深发展,已成为全镇新的经济增长点。六峰镇已形成劳务、林果、蔬菜、养殖四大支柱产业,分别占农民人均纯收入的40.4%,15%,9.7%,12.6%,成为农民群众致富奔小康的摇篮。1.2.4项目投入总资金及效益情况本项目投资2860.56万元,其中固定资产投资2499.07万元,建设期利息28.80万元,流动资金332.69万元。本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶7000吨、犊牛700头、淘汰牛100头、沼气31.03万m3、有机固体肥540吨、液体肥料1.8万吨。项目正常年销售收入为1793.70万元,利润总额685.94万元,财务内部收益率为23.52%,财务净现值为3372.15万元(ic=7%),投资利润率23.98%,静态投资回收期5.21年,动态投资回收期6.08年,借款偿还期2.84年。1.2.5资金筹措本项目总投资2860.56万元,其中银行贷款1000万元,企业自筹827.67万元,申请国家扶持资金800万元。1.2.6主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位经济指标备注1项目规模1.1奶牛养殖场个11.1.1成乳牛头10001.1.2育成牛头1401.1.3青年牛头1401.1.4犊牛(4-6月龄)头1201.1.5犊牛(0-3月龄)头1002引进奶牛头7003外购材料、燃料3.1苜蓿干草吨25003.2精料吨2000千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告12序号项目单位经济指标备注3.3青贮料吨95003.4矿物质吨1423.5维生素吨83.6药费万元103.7水万吨16.123.8电万度18.494产品4.1生鲜奶吨70004.2公犊头4004.3母犊头3004.4淘汰牛头1004.5沼气m33102504.6有机固体肥料吨5404.7液体肥料吨180005养殖小区经济指标5.1建设期年15.2总资金万元2860.565.2.1固定资产投资万元2499.075.2.2固定资产方向税万元0.005.2.3建设期利息万元28.805.2.4流动资金万元332.695.3销售收入万元1793.70正常年5.4销售税金万元0.00正常年5.5利润总额万元685.94平均值财务内部收益率(全部投资)%28.95所得税前财务内部收益率(全部投资)%23.52所得税后5.7财务内部收益率(自有资金)%27.13所得税后财务净现值(全部投资)万元4761.84所得税前,注:ic=7财务净现值(全部投资)万元3372.15所得税后,注:ic=7千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告13序号项目单位经济指标备注5.8财务净现值(自有资金)万元3380.14所得税后,注:ic=75.9投资利税率%23.985.10投资利润率%23.98投资回收期(静态)年4.57所得税前,含建设期投资回收期(静态)年5.21所得税后,含建设期投资回收期(动态)年5.18所得税前,含建设期投资回收期(动态)年6.08所得税后,含建设期5.11借款偿还期(人民币)年2.84含建设期借款偿还期(外币)年1.00含建设期5.12经营成本万元925.19正常年5.13总成本万元1077.86平均值5.14盈亏平衡点%39.531.3问题与建议(1)在项目启动阶段,需要资金较为集中且数额较大,企业自筹资金有限,建议企业除自筹资金外,应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。(2)该项目一次购进种牛数量较大,且种牛的品质对项目的实施效果影响较大,建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛,确保种牛品质优良,优质高产。(3)养殖项目中疫病风险较大,建议项目单位提早做好疫病防疫工作,避免损失。千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告142第二章市场预测2.1产品市场供应预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子,是营养最全面的食品,被称为“白色血液”,不但婴儿受益,成年人长期饮用也能强身健体,延年益寿。所以说,奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”,又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业??蒲а芯勘砻?,牛奶是饲料转化率最高的优质营养源,奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项,养奶??杀妊斫谠剂甘?5%。发达国家牛奶产值占农业总值20%以上,法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。2.1.1世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势,发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高,美国占21%,加拿大占26%,澳大利亚占31%,新西兰占48%,牛奶产值占农业总值20%以上,奶业已成为发达国家农业的主导产业,而世界部分地区奶业的发展仍然落后,甚至达不到世界平均水平?;痉⒄棺纯黾?-1、表2-2。表2-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表(单位:百万吨)国家1995年2000年2005年2006年奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界535.92574.17629.24印度65.2512.1780.8314.0891.9414.6115.09美国70.4413.1476.0213.2480.1512.7412.88中国9.111.7011.992.0928.674.565.24俄罗斯39.317.3332.285.6230.864.904.84巴基斯坦19.013.5525.574.4529.474.684.58德国28.635.3428.354.9427.634.394.35巴西17.133.2020.533.5823.463.733.89法国26.094.8725.744.4826.134.153.78英国14.42.7714.492.5214.582.322.26新西兰9.291.7312.242.1314.632.322.20乌克兰17.273.2212.662.2013.802.192.19波兰11.642.1711.892.0712.401.97意大利12.262.2913.302.3211.601.84荷兰11.292.1111.161.9410.531.671.68千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告15国家1995年2000年2005年2006年奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率澳大利亚8.461.5811.181.9510.151.611.41日本8.381.568.501.488.261.311.27加拿大7.921.488.091.418.101.291.24韩国2.010.372.260.392.240.360.34智利1.900.352.000.352.37…
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